Приказ комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2009 N 01-09-215/09 "О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения расходов областного бюджета Ленинградской области, утвержденный приказом комитета финансов Ленинградской области от 9 августа 2007 года N 01-09-422"

етных назначений в рамках утвержденной сводной бюджетной росписи и в соответствии с утвержденным кассовым планом.".
3. Раздел 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2. Порядок финансового обеспечения расходов за счет средств областного бюджета, за исключением расходов подразделений ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ПППСМ при Северо-Западном УВДТ МВД России

2.1. Для осуществления финансового обеспечения расходов за счет средств областного бюджета главные распорядители (распорядители) средств, выступающие в качестве получателей средств, и получатели средств, кроме комитета финансов, выступающего в качестве клиента:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана формируют заявки на оплату расходов (далее - заявки на расход) с лицевого счета по форме приложения 1 к настоящему Порядку:
- за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами, выставленными счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ (оказанных услуг),
- на выплату заработной платы и стипендий, выплат социального характера, перечислений начислений на оплату труда и удержаний из заработной платы, командировочных расходов, оплату хозяйственных расходов за наличный расчет,
- на перечисление субсидий, субвенций, трансфертов населению, других компенсационных выплат, иных трансфертов,
- на приобретение акций и земельных участков.
В случае необходимости оплаты командировочных расходов наличными денежными средствами в иностранной валюте, вызванной служебной командировкой сотрудника учреждения за пределы территории Российской Федерации, клиент формирует заявку на расход с лицевого счета для конвертации рублей в иностранную валюту с учетом требований действующего валютного законодательства Российской Федерации.
2.1.1.1. Заявка на расход содержит в соответствующих полях следующие обязательные реквизиты и показатели:
номер заявки, число, месяц, год ее составления;
наименование клиента, номер его лицевого счета в комитете финансов, идентификационный номер плательщика (далее - ИНН), код причины постановки на учет (далее - КПП);
наименование контрагента, его ИНН, КПП и банковские реквизиты;
показатели кодов бюджетной классификации Российской Федерации;
общую сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;
очередность платежа;
вид операции;
текстовое назначение платежа, включающее в себя реквизиты (номер, дата) и предмет договора и государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и иные документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства;
а также в установленных случаях идентификатор платежа.
Заявка на расход представляется одновременно с полным пакетом документов, служащих основанием для санкционирования расходов (далее - документов-оснований). Заявка на расход является действительной до момента отзыва ее клиентом или до момента отказа заявки комитетом финансов, уполномоченным органом или главным распорядителем средств, но не более 10 календарных дней с даты ее составления.
2.1.2. В условиях электронного документооборота при наличии автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств (далее - АРМ ПБС) самостоятельно передают заявки на расход в АЦК одновременно с отдельными файлами, являющимися электронными графическими образами документов, служащих основанием для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств.
Заявка на расход и электронная копия документа-основания подписывается электронно-цифровой подписью клиента. Заявки автоматически проверяются в АЦК на соответствие электронно-цифровой подписи клиента.
2.1.3. При отсутствии АРМ ПБС:
- в условиях бумажного документооборота заявки на расход оформляются с использованием технических средств в количестве д



> 1 2 3 ... 7 8 9

	Поделиться:	Tweet